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云南警官学院部门2017年度部门决算
发布日期:2018-08-07 15:05:30 来源/作者:财务装备保障处 审核:张俊培 阅读量:


云南警官学院部门2017年度部门决算

第一部分  云南警官学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 云南警官学院概况

一、主要职能

(一)主要职能

公安教育事业是公安工作的重要组成部分,云南警官学院作为公安机关的组成部分,是省公安厅领导下的实行公务员管理的直属部门,担负着培养公安事业后备力量、警察职业化教育、专业培训、实战训练以及开展警务实战和理论研究的重要职责,是加强公安机关职业能力建设,造就高素质公安队伍的主渠道,指导和服务基层公安机关民警的教育训练。同时为全省公安机关后备机动力量,担负着维护社会治安和安全保卫等职能任务。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年云南警官学院在省委、省委高校工委和省公安厅党委坚强领导下,认真落实全面从严治党的要求,坚持党对高校工作的领导,完成各项工作,主要有以下工作:通过本科教学工作审核评估;举办第二届中国与东盟及周边国家警察院校长论坛暨执法能力建设圆桌会;完成增援厦门峰会安保任务;举办首届教师和学生实战化技能比赛;科研工作提质增效;完成警察教育培训任务,提高培训成效和质量;深入开展精准扶贫、脱贫攻坚。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南警官学院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.云南警官学院

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南警官学院部门2017年末实有人员编制517人。其中:行政编制490人(含行政工勤编制27人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员495人(含行政工勤人员19人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员225人。其中:离休17人,退休208人。

实有车辆编制16辆,在编实有车辆16辆。

第二部分 2017年度部门决算表

公开附件.xls

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南警官学院部门2017年度收入合计27721.43万元。其中:财政拨款收入13822.62万元,占总收入的49.86%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入4859.45万元,占总收入的17.53%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入9039.36万元,占总收入的32.61%。与上年对比收入减少20684.32万元,主要原因为其他收入基地拨款减少。

二、支出决算情况说明

云南警官学院部门2017年度支出合计26481.49万元。其中:基本支出16039.38万元,占总支出的60.57%;项目支出10442.11万元,占总支出的39.43%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比总支出减少5504.5万元,其中基本支出增加2435.23万元,主要原因2017年基地建设支出减少,工资、津补贴支出增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障云南警官学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16586.77万元。与上年对比增加2981.62万元,主要原因工资、津补贴支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.04%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43.96%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2017年度用于保障云南警官学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10442.11万元。与上年对比减少7939.73万元,主要原因分析基地建设经费支出减少。主要建设项目基地建设经费,目前建设情况按照施工进度顺利推进。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南警官学院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出13822.62万元,占本年支出合计的49.86%。与上年对比减少9354.2万元,主要原因分析基地拨款减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.教育支出(类)支出10564.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.43%。主要用于工资福利支出、个人家庭补助及其他商品服务支出;

2.科学技术(类)支出61.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于学院基础科研、科技基地建设及人才专项支出;

3.社会保障和就业支出(类)1384.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.01%。主要用于离退休人员工资及养老保险支出;

4.公共安全(类)支出534.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于公安院校学院服装经费及禁毒管理经费;

5.住房保障支出(类)支出714.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南警官学院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为98.75万元,支出决算为98.07万元,完成预算的99.31%。其中:因公出国(境)费支出决算为23万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为64.57万元,完成预算的98.96%;公务接待费支出决算为10.5万元,完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车保险费用年终按实际调整,实际支出按预算调整数完成为100%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加15.65万元,增加17.80%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加10.16万元,增长18.67%;公务接待费支出决算增加5.49万元,增长109.58%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因公务用车运行维护拨款增加,公务接待费预算执行率提高

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出23万元,占23.45%;公务用车购置及运行维护费支出64.57万元,占65.84%;公务接待费支出10.5万元,占10.71%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出23万元,共安排因公出国(境)团组4个,累计26人次。开展内容包括:台湾交流访学、澳大利亚警察学校访问、泰国皇家尉官学院访问。

2. 公务用车购置及运行维护费支出64.57万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出64.57万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于教学活动、安保运兵、老干活动、机要等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.5万元。其中:

国内接待费支出5.34万元(其中:外事接待费支出2.80万元),共安排国内公务接待36批次(其中:外事接待6批次),接待人次301人(其中:外事接待人次45人)。主要用于主要用于国内国际院校与公安部门间访问交流发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南警官学院部门2017年机关运行经费支出1937.36万元,与上年对比增加29.79万元,基本与上年基本持平,增加主要原因为部门在职人数增加,部门机关运行经费主要用于障学院办公用品更新,校园零星维护,校园完全保卫,日常行政事务。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,云南警官学院部门资产总额107760.31万元,其中,流动资产21161.96万元,固定资产27465.40万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程56739.66万元,无形资产0万元,其他资产2393.29万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加15147.33万元,其中固定资产减少14321.9万元。主要原因为固定资产盘点及计提折旧,处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆13辆,账面原值100.68万元;报废报损资产若干项,账面原值19471.65万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表     

 

国有资产占有使用情况表.docx

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额1195.66万元,其中:政府采购货物支出922.06万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出273.6万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。




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