第一部分  云南警官学院概况

云南警官学院始建于1950年4月（前身为云南公安高等专科学校）。历经中国人民解放军昆明市军管会公安部公安学校、云南省人民政府公安厅公安学校、云南省政法干部学校、云南政治学院、云南省公安学校、云南省人民警察学校和云南公安高等专科学校等历史时期。1978年开始中专学历教育，1984年开始大专学历教育，2003年4月升格为本科院校。现有法学、理学、工学、管理学、教育学五个学科，设有禁毒学、法学、治安学、侦查学、边防管理、计算机科学与技术、刑事科学技术、交通管理工程、公安情报学、经济犯罪侦查、公共事业管理、社会工作、信息安全、警犬技术、体育教育等15个本科专业以及侦查、治安管理、交通管理等14个专科专业。内设9个党政管理机构，禁毒学院、反恐怖学院、刑事侦查学院、治安管理学院、法学院、信息网络安全学院、研究生部等教学部门和6个专业学生管理机构。公开出版学报和校报。

一、主要职能

云南警官学院的基本职能是为公安教育事业服务，主要培养公安干警，有普通高等教育和在职民警、外警培训。

二、部门基本情况

云南警官学院是参照公务员法管理的事业单位，有行政编制490名，用于工勤人员的事业编制27名。2015年底部门在职在编实有人数484人，其中：财政全供养484人；在编实有车辆63辆。离退休人员209人，其中：离休19人，退休190人。

 第二部分  云南警官学院2015年度部门决算表 

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部门  云南警官学院2015年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

2015年云南警官学院决算总收入14551.43万元，其中：财政拨款收入8901.93万元，占总收入的61%；事业收入3190.3万元，占总收入的22%；其他收入2459.2万元，占总收入的17%。

 二、支出决算情况说明

2015年云南警官学院决算总支出16575.64万元，其中：基本支出11524.87万元，占总支出的70％;项目支出5050.77万元，占总支出的30％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障学院正常运转的日常支出11524.87万元。与上年的12285万元对比减少了706.13万元。

    明细支出占基本支出的比例：工资福利支出4117.22万元，占基本支出的36％;商品和服务支出4962.63万元，占基本支出的43％;对个人和家庭的补助支出2013.1万元，占基本支出的17%;其他资本性支出357.69万元，占基本支出的3%;债务利息支出74.23万元，占基本支出的1%。

（二）项目支出情况。2015年用于保障学院事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5050.77万元。与上年项目支出11589万元对比，减少了6538.23万元。主要原因分析：2015年的项目比2014年的项目减少。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 2015年部门公共预算财政拨款支出10006.44万元,占本年支出合计16575.64万元的60%，与上年支出8958万元对比增加了1048.44万元。主要原因是2015年政府为职工提高了待遇，增加了绩效奖金、公车补贴和增加基本工资。

具体原因分析，按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出7475.02万元，比去年支出7438万元增加37.02万元。主要是2015年职工有绩效奖金、车补和工资调标。

（二）科学技术支出644.4万元。比去年支出58万元增加了586.4万元。主要原因是2015年科研项目比2014年多。

（三）社会保障和就业支出1248.92万元，比2014年支出1090万元增加158.95万元，主要原因是退休人员增加，离退休人员待遇提高。

（四）住房保障支出458.1万元，比2014元支出372万元增加86万元，主要原因是职工公积金标准提高。

（五）公安安全支出165万元，是2015年的专项经费。

（六）医疗卫生与计划生育支出10万元，是2015年的专项经费。

（七）商业服务业等支出5万元，是2015年的专项经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    云南警官学院2015财政拨款一般公共预算财政拨款“三公”经费决算总额200.97万元，其中，因公出国（境）费支出41.61万元，公务用车购置及运行维护费支出154万元，公务接待费支出5.36万元。2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数200.97万元，比2014年决算数118万元增加了82.97万元，增加的主要原因分析说明如下：

（一）因公出国（境）费用

2015年因公出国（境）费用支出41.61万元，较2014年增加34.76万元。增加原因：云财预【2015】52号文下达我院出国专项经费支出23万元。我院加强了教师代表团出国交流工作。明细支出如下：a.学院赴泰国、缅甸交流团106538.69元；b.柬埔寨、老挝交流团44673.11元；c.参加公安部组团赴哥伦比亚参加世界警察运动大会83420元；d.学院赴加拿大不列颠哥伦比亚司法学院校际交流代表团137481.76，元；e.参加云南省教育厅组织云南省高校后勤赴台湾考察学习44070元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年和2014年云南警官学院均未购置公务用车。2015年末公务用车保有量63辆，公务用车运行维护费154万元。比2014年决算数106万元增加48万元，增加支出的原因是2015年我们争取到了63辆车的全部保险费和燃修费，而2014年财政只核定了部分车辆的保险费和车辆燃修费。

（三）公务接待费

    2015年云南警官学院公务接待5.36万元，比2014年公务接待5.32万元增加0.04万元。增加原因：2015年分别接待了尼泊尔警察学院代表团,泰国警察学院代表团，老挝人民警察学院代表团。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

2015年云南警官学院政府采购财政专项资金支出1038.38898万元。部门预算支出1093.1399万元，其中服务类支出27.36万元。

  云南警官学院

2016年8月28日