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云南警官学院2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
云南警官学院1950年4月建校，云南省教育厅和云南省公安厅共建，以云南省公安厅管理为主的政法类普通高等学校，实行公务员管理体制。主要承担学历教育、在职民警培训和外警培训任务，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作等基本职能。
云南公安民警综合训练基地（以下简称“训练基地”）2019年6月挂牌成立。是全国国家级反恐培训基地之一，是依托云南警官学院管理的公益一类事业单位，主要担负着以下职责：承接国家有关部委、省级有关部门安排的各类综合培训和专项训练任务；负责组织实施公安机关及学院安排的其他教学训练、重大活动和演练演习任务。
基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置31个内设机构，包括：学院办公室（党委办公室）、保卫处、政治部组织人事处、政治部宣传教育处、纪委办公室（监察审计处、警务督察室）、科技处、教务处、学生处、财务装备保障处、刑事侦查学院、云南省刑事科学技术重点实验室、治安管理学院、禁毒学院、信息网络安全学院、法学院、警察体育与实战教学部、马克思主义学院、反恐怖学院、心理健身教研中心、研究生部、职业与继续教育学院、警察教育培训学院、国际警察教育培训学院（国际合作处）、刑事侦查专业大队、治安学专业大队、禁毒学专业大队、反恐怖专业大队（云剑突击队）、法学专业大队、信息网络安全专业大队、图书馆、学报编辑部。
所属单位2个，分别是：
1.省直属事业单位1个，为云南警官学院本级。
2. 下属事业单位1个，为云南公安民警综合训练基地（正处级公益一类事业单位）。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：
1.云南警官学院。
2.云南公安民警综合训练基地。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员500人。包括财政拨款开支经费的：公务员452人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人13人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员23人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员23人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员307人（离休6人，退休301人）。年末学生5303人。年末遗属4人。
车辆编制18辆，在编实有车辆15辆，超编0辆。
三、重点工作概述
(一）云南警官学院（本级）2024年度主要事业成效：
2024年是公安工作和教育工作不平凡的一年，在省公安厅党委的领导和省教育厅的指导下，学院全面贯彻落实党的教育方针，以改革创新精神勇毅前行，推动干部队伍风貌、学生学习状态、工作机制运转有了新变化，管党治警、办学治校取得新成效，改革发展迈出新步伐，实现党的领导更加坚强有力，育警铸魂更加特色鲜明，办学体系更加系统完备，教学能力更加贴合需求，对外合作更加紧密高效，协同育人更加务实顺畅，学风作风更加向上向好，学院运转更加有力有序，纪律规矩更加严明规范，服务保障更加贴心温暖。
（二）云南民警综合训练基地2024年度主要事业成效：
一是顺利完成年度培训目标。截至2024年11月30日，共完成70期9220人次的培训任务。其中：部级培训班3期，省外禁毒业务类培训班4期，公安系统内培训班61期（6955人，占比75.4%），保障“平安云南-2024”FK演练、全省公安机关政委业务技能专题培训及比武竞赛等综合性演练12期（3344人，占比36.3%），承训能力显著增强。二是启动精品培训课程建设。制定《云南警官学院关于云南公安民警综合训练基地精品培训课程建设方案》，组织学院10个部门开展2024年在职民辅警精品培训课程申报工作，共收集《新时代十年的伟大变革》等线上课程7门，《危机处置与反劫持谈判》等线下课程14门，形成精品课程建设长效机制。三是严把培训评鉴关。认真做好课程及培训保障问卷调查，并按组训单位要求形成分析报告反馈。2024年4月至11月，共计发放1484份问卷，形成15份问卷调查分析报告。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南警官学院2024年度收入合计255328086.39元。其中：财政拨款收入195973842.39元，占总收入的76.75%；无上级补助收入；事业收入46060446.00元（含教育收费31043787.64元），占总收入的18.04%；经营收入7206524.81元，占总收入的2.82%；无附属单位上缴收入；其他收入6087273.19元，占总收入的2.38%。
与上年相比，收入合计减少8917889.67元，下降3.37%。其中：财政拨款收入减少13044040.57元，下降6.24%；事业收入减少9087111.97元，下降16.48%；经营收入增加7206524.81元，增长100%；其他收入增加6006738.06元，增长7458.53%。主要原因是2024年财政拨款与上年对比下降的主要原因为2024年开展项目减少，财政拨款项目收入减少；事业收入与上年对比下降的主要原因为云南公安民警综合训练基地培训收入2023年列入事业收入，而2024年列入其他收入，导致事业收入下降，其他收入增加；经营收入比上年增加原因为学院开始食堂自主经营，新产生了经营收入。
二、支出决算情况说明
云南警官学院2024年度支出合计266985902.62元。其中：基本支出158563944.06元，占总支出的59.39％；项目支出101885011.23元，占总支出的38.16％；无上缴上级支出；经营支出6536947.33元，占总支出的2.45％；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少15688695.18元，下降5.55%。其中：基本支出减少17493239.74元，下降9.94%；项目支出减少4732402.77元，下降4.44%；经营支出增加6536947.33元，增长100%。基本支出减少的主要原因是基本支出中本年度没有非财政的基本支出，故减幅较大；项目支出减少是因为本年减少了创建全国重点公安院校支持经费、创建全国重点公安院校教育设施维修改造专项资金；经营支出增加的原因是，根据相关文件要求，高校食堂需要自主经营独立核算，故学院2024年开始学生食堂开始自主经营，产生了经营收入及支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南警官学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出158563944.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出137757373.98元，占基本支出的86.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20806570.08元，占基本支出的13.12％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南警官学院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101885011.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
教育经费项目经费28861596.46元，主要用于学院教育事业发展的各项日常支出。
云南省公安民警教育培训基地建设专项经费项目经8174052.14元，主要用于公安民警综合训练基地软硬件的建设。
智慧禁毒重点实验室建设支持经费项目经费5369682.47元，主要用于学院智慧禁毒重点实验室建设。
云南公安民警综合训练基地物业管理经费项目经费4000000.00元，主要用于物业管理费、绿化管养、维修耗材等费用。
云南公安民警综合训练基地培训保障经费项目经费6041468.76元，主要用于要开支为保障单位正常运行的消防维保、安保服务费、生态护管养、厨房运行、水电燃气等日常耗材和培训班耗材等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南警官学院2024年度一般公共预算财政拨款支出195973842.39元,占本年支出合计的73.40%。与上年相比减少13044040.57元，下降6.24%,完成年初预算的110.36%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出16954904.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%,完成年初预算的115.71%主要用于云南公安民警综合训练基地人员工资福利和基地运维管理；造成预决算差异的主要原因是本年度基地项目支出较年初预算有所增加。
5.教育（类）支出140164270.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.52%,完成年初预算的112.14%。主要用于学院正常教学活动运行；造成预决算差异的主要原因是年度中争取了财政专项资金用于教育事业发展和学生资助补助，导致决算数高于年初预算数。
6.科学技术（类）支出1010088.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%,完成年初预算的156.47%。主要用于科学研究与开发；造成预决算差异的主要原因是年度中争取了新的科研项目资金。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出12348704.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%,完成年初预算的98.19%。主要用于事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年度中有人员调出调入等变动情况。
9.卫生健康（类）支出14833937.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%,完成年初预算的103.42%。主要用于职工基本医疗保险缴费和医疗费补助支出；造成预决算差异的主要原因是年度中有人员调出调入等变动情况。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出10661936.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%,完成年初预算的102.82%。主要用于单位人员住房公积金缴存支出。造成预决算差异的主要原因是年度中有人员调出调入等变动情况。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为716358.39元，决算为213966.75元，完成年初预算的29.87%；支出决算较上年减少312118.90元，下降59.33%。
因公出国（境）费支出年初预算为133900.00元，决算为55542.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.96%，完成年初预算的41.48%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为453758.39元，决算为143354.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.00%，完成年初预算的31.59%；公务接待费支出年初预算为128700.00元，决算为15070.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.04%，完成年初预算的11.71%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加30565.20元，增长122.37%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少266156.10元，下降64.99%；公务接待费支出决算较上年减少76528.00元，下降83.55%；具体是国内接待费支出决算15070.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少76528.00元，下降83.55%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为716358.39元，支出决算为213966.75元，完成年初预算的29.87%，支出决算较上年减少312118.90元，下降59.33%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为133900.00元，决算为55542.00元，完成年初预算的41.48%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为453758.39元，决算为143354.75元，完成年初预算的31.59%；公务接待费支出年初预算为128700.00元，决算为15070.00元，完成年初预算的11.71%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费总体和各分项支出决算数均小于年初预算数的主要原因是本年度学院严格执行中央八项规定精神，厉行节约、反对浪费，从严控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加30565.20元，增长122.37%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少266156.10元，下降64.99%；公务接待费支出决算减少76528.00元，下降83.55%，具体是国内接待费支出决算15070.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少76528元，下降83.55%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体减少的主要原因是本年度学院严格执行中央八项规定精神，厉行节约、反对浪费，从严控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出决算增加的原因是本年因公出国（境）团组数为3个，人数为12人，较上年1个团组共6人上有增加；公务用车运行维护费支出决算减少的原因是本年从严控制车辆运行维护成本；公务接待费支出决算减少的原因是本年优化公务活动和安排，减少了公务接待批次和规模。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
安排因公出国（境）团组3个，累计12人次。开展内容包括：与国外友好合作关系警察院校开展校际交流任务，开支内容主要有国际旅费、保险费、公杂费等。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15.0辆。主要用于主要用于学院日常教学、行政活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次154.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于省外警察院校以及国外建立友好合作关系的警察院校来访的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南警官学院2024年机关运行经费支出20432132.31元，比上年增加255986.88元，增长1.27%,主要原因是本年学院日常运行开支较上年略有增加。部门机关运行经费主要用于保障学院办公用品更新、校园零星维护、校园安全保卫、日常行政事务等行政管理运行开支。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南警官学院资产总额1084080201.52元，其中，流动资产90798922.91 元，固定资产897769950.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程73550708.26元，无形资产21648931.45元（净值），其他资产311688.81 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少57142801.49元，其中固定资产减少56850481.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入163421.49元；出租房屋811.45平方米，账面原值3298128.04元，实现资产使用收入1949560.17元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额30214467.58元，其中：政府采购货物支出17555274.41元；政府采购工程支出1899068.50元；政府采购服务支出10760124.67元。授予中小企业合同金额11999617.47元，其中：授予小微企业合同金额4864784.55元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
