>
附件1
云南公安民警综合训练基地2025年预算公开目录
第一部分 云南公安民警综合训练基地2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南公安民警综合训练基地2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表（此表无数据）
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表（此表无数据）
十三、省对下转移支付预算表（此表无数据）
十四、省对下转移支付绩效目标表（此表无数据）
十五、新增资产配置表（此表无数据）
十六、中央转移支付补助项目支出预算表（此表无数据）
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南公安民警综合训练基地2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南公安民警综合训练基地（以下简称“训练基地”）于2019年6月25日挂牌成立。训练基地是全国四个国家级反恐培训基地之一，全国率先投入使用。根据省编办批复（云编办〔2019〕83号）训练基地为公益一类事业单位，主要担负着以下职责：
承接国家有关部委、省级有关部门安排的反恐怖综合训练和各类综合培训、专项训练任务；承办反恐怖综合演练及公安机关各类演习、演练活动；按照上级命令协调驻训力量参与应急处突任务；负责组织实施公安机关及学院安排的其他教学训练、重大活动任务；承办有关政法机关委托的专项训练任务。（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、保卫科、培训科、实战研究室和装备财务科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
聚焦培训主业，内涵建设有新突破。顺利完成年度培训目标。截至2024年11月30日，共完成70期9220人次的培训任务。其中：部级培训班3期，省外禁毒业务类培训班4期，公安系统内培训班61期（6955人，占比75.4%），保障“平安云南-2024”FK演练、全省公安机关政委业务技能专题培训及比武竞赛等综合性演练12期（3344人，占比36.3%），承训能力显著增强。启动精品培训课程建设。制定《云南警官学院关于云南公安民警综合训练基地精品培训课程建设方案》，组织学院10个部门开展2024年在职民辅警精品培训课程申报工作，共收集《新时代十年的伟大变革》等线上课程7门，《危机处置与反劫持谈判》等线下课程14门，形成精品课程建设长效机制。严把培训评鉴关。认真做好课程及培训保障问卷调查，并按组训单位要求形成分析报告反馈。2024年4月至11月，共计发放1484份问卷，形成15份问卷调查分析报告。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制90人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制2辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入21,914,099.43元，其中：一般公共预算13,092,719.45元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入8,821,379.98元。
与上年对比增加5,595,402.51元，主要原因分析财政拨款收入中存在上年结转省级统建共享信息化建设升级项目资金项目收入部分2,993,000.00元，训练基地部分培训经费不存在另文下达，全部在年初预算中体现。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入13,092,719.45元，其中:本年收入10,099,719.45元，上年结转收入2,993,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,099,719.45元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加2,985,622.53元，主要原因存在上年结转省级统建共享信息化建设升级项目资金项目收入。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出21,914,099.43元。财政拨款安排支出13,092,719.45元，其中：基本支出5,699,719.45元，与上年对比减少407,377.47元，主要原因分析训练基地人员离职的人员经费减少及公用经费减少；项目支出7,393,000.00元，与上年对比增加3,393,000.00元，主要原因为存在上年结转省级统建共享信息化建设升级项目资金项目收入2,993,000.00元、新增专项项目征迁区域基础设施修缮经费400,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休540.00元，主要用于退休人员公用经费支出。
公共安全支出-公安-信息化建设2,993,000.00元，主要用于省级统建共享信息化建设升级项目设备采购及维修维护等支出。
公共安全支出-公安-事业运行8,636,582.12元，主要用于云南公安民警综合训练基地基本运维管理经费及人员经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出516,487.52元，主要用于训练基地职工基本养老保险单位部分缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出24,563.47元，主要用于训练基地职工失业保险单位部分缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗348,629.08元，主要用于训练基地职工基本医疗保险缴费和医疗费补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助161,402.35元，主要用于训练基地职工公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14,040.00元，主要用于训练基地职工事业性医疗补助。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金397,474.91元，主要用于训练基地职工住房公积金单位部分缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5.00个，采购预算总额6,960,000.00元，其中：政府采购货物预算100,000.00元、政府采购服务预算5,260,000.00元、政府采购工程预算1,600,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南公安民警综合训练基地部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南公安民警综合训练基地部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南公安民警综合训练基地部门2025年公务接待费预算为30,000.00元，较上年持平，国内公务接待批次为15次，共计接待200人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南公安民警综合训练基地部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平；公务用车运行维护费0.00元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年云南公安民警综合训练基地重点项目为“云南公安民警综合训练基地培训保障经费”，该项目年度绩效目标为：预期效果显著。云南公安民警综合训练基地主要培训任务为承接国家有关部委、省级有关部门安排的各项警种综合训练和各类综合、专项训练培训任务；承办各专业警种综合演习、演练；按照上级命令协调驻训力量参与应急处突任务；负责开展各专业警种有关理论知识和警技术研究。云南公安民警综合训练基地首要目标为确保训练基地基本运转，充分发挥训练基地服务实战功能，更好地服务保障公安民警培训、训练及演练，不断向“立足云南、服务全国、树立品牌、打造标杆”的建设发展目标迈进。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南公安民警综合训练基地部门2025年机关运行经费安排0.00元，较上年持平。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南公安民警综合训练基地部门资产总额3,405,064.21元，其中，流动资产843,196.29元，固定资产2,106,847.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程428,978.61元，无形资产26,041.77元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少190,631.99元，其中固定资产增加467,015.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。
鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
