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云南公安民警综合训练基地2026年预算公开目录
第一部分 云南公安民警综合训练基地2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南公安民警综合训练基地2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南公安民警综合训练基地2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南公安民警综合训练基地（以下简称“训练基地”）于2019年6月25日挂牌成立。根据省编办批复（云编办〔2019〕83号）训练基地为公益一类事业单位，主要担负着以下职责：
承接国家有关部委、省级有关部门安排的综合训练和各类综合培训、专项训练任务；承办综合演练及公安机关各类演习、演练活动；按照上级命令协调驻训力量参与应急处突任务；负责组织实施公安机关及学院安排的其他教学训练、重大活动任务；承办有关政法机关委托的专项训练任务。
（二）机构设置情况
训练基地设置正科级内设机构5个，分别为综合科、保卫科、培训科、实战研究室和装财科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
落实省公安厅加快推进学院高质量发展三年行动计划。一是强化协调联动。加强与厅政治部及队伍建设处的汇报对接，借力政工部门统筹组织动能，纵深推进精品课程库、实战教官库、典型案例库建设，共享教育培训资源，顺畅师资调配渠道；与厅环食药侦总队及昆明市局政治部刑侦支队等部门交流协作，深化课程培育、师资支援、案例收集、科研合作等方面的互动，推进实战化教育培训资源共建共享。二是健全“菜单式”培训课程体系。梳理并更新在职民警培训课程入库情况，形成共计11个类别191门课程体系，今年新征集第三批次课程47门。三是加强项目储备。模拟化、实战化、科技化推进训练设施建设，开展项目前期研究及储备，探索搭建AI+警务实战交互式模拟训练平台，用科技赋能智慧训练，提升实训演练质效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制90人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入18,763,713.75元，其中：一般公共预算10,216,842.55元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入8,546,871.20元。
与上年对比减少3,150,385.68元，减幅14.38%，主要原因为2026年无统建共享信息化经费以及年中下达培训经费不在年初预算中公开。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入10,216,842.55元，其中:本年收入10,216,842.55元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,216,842.55元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少2,875,876.9元，减幅21.96%，主要原因为2026年无统建共享信息化经费以及年中下达培训经费不在年初预算中公开。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出18,763,713.75元。财政拨款安排支出10,216,842.55元，其中：基本支出6,216,842.55元，与上年对比增加517,123.1元，增幅9.07%，主要原因为人员级别晋升人员经费增加；项目支出4,000,000.00元，与上年对比减少3,393,000元，减幅45.89%，主要原因为2026年无统建共享信息化经费与征迁区域基础设施修缮经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-公安-事业运行8,533,426.20元，主要用于主要用于云南公安民警综合训练基地基本运维管理经费及人员经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休540.00元，主要用于退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出590,263.63元，主要用于训练基地职工基本养老保险单位部分缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出28,343.70元，主要用于训练基地职工失业保险单位部分缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗368,914.77元，主要用于训练基地职工基本医疗保险缴费和医疗费补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助184,457.39元，主要用于训练基地职工公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14,742.00元，主要用于训练基地职工事业性医疗补助。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金496,154.86元，主要用于训练基地职工住房公积金单位部分缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7.00个，采购预算总额6,336,300.00元，其中：政府采购货物预算1,846,300元、政府采购服务预算3,690,000元、政府采购工程预算800,000元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南公安民警综合训练基地部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南公安民警综合训练基地部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南公安民警综合训练基地部门2026年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待200人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南公安民警综合训练基地部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年云南公安民警综合训练基地重点项目为“云南公安民警教育训练基地运维管理”，该项目年度绩效目标为：落实省公安厅加快推进学院高质量发展三年行动计划。一是强化协调联动。加强与厅政治部及队伍建设处的汇报对接，借力政工部门统筹组织动能，纵深推进精品课程库、实战教官库、典型案例库建设，共享教育培训资源，顺畅师资调配渠道；与厅环食药侦总队及昆明市局政治部刑侦支队等部门交流协作，深化课程培育、师资支援、案例收集、科研合作等方面的互动，推进实战化教育培训资源共建共享。二是健全“菜单式”培训课程体系。梳理并更新在职民警培训课程入库情况，形成共计11个类别191门课程体系，今年新征集第三批次课程47门。三是加强项目储备。模拟化、实战化、科技化推进训练设施建设，开展项目前期研究及储备，探索搭建AI+警务实战交互式模拟训练平台，用科技赋能智慧训练，提升实训演练质效。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南公安民警综合训练基地部门2026年机关运行经费安排0元，较上年持平。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南公安民警综合训练基地部门2026年委托业务费安排0元，与上年持平。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南公安民警综合训练基地部门资产总额8,185,196.39元，其中，流动资产3,313,889.99元，固定资产4,695,364.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产175,941.86元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,780,132.18元，其中固定资产增加2,588,517.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元，鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）其他需要说明的情况
云南公安民警综合训练基地2026年预算表《中央转移支付补助项目支出预算表》《部门政府性基金预算支出预算表》、《部门政府购买服务预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。
