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云南公安民警综合训练基地2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南公安民警综合训练基地（以下简称“训练基地”）于2019年6月25日挂牌成立。训练基地是全国四个国家级反恐培训基地之一，全国率先投入使用。根据省编办批复（云编办〔2019〕83号）训练基地为公益一类事业单位，主要担负着以下职责：
承接国家有关部委、省级有关部门安排的反恐怖综合训练和各类综合培训、专项训练任务；承办反恐怖综合演练及公安机关各类演习、演练活动；按照上级命令协调驻训力量参与应急处突任务；负责组织实施公安机关及学院安排的其他教学训练、重大活动任务；承办有关政法机关委托的专项训练任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：实战研究室、综合科、装财科、培训科、保卫科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南警官学院的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
聚焦成果导向，教学科研有新面貌。一是成立训练基地科研管理办公室。印发3个配套制度，开通省哲学社会科学、省科技厅相关科研账号；组织开展2024年度科研项目评审工作，《群体性事件现场处置与指挥公安实战课程开发》等10项课题成功立项；组织向外申报各级各类科研课题，年内共申报11个，其中省教育厅课题《高质量警务实战培训课程项目化开发模式研究》成功立项。二是成立专家人才库管理办公室。遴选入库第一批次27名专家，并向库内专家征集培训课程26门。三是发挥公安民警心理分析实训中心作用。深化“同城一体化”，选派专业教师参与公安机关刑事案件心理侧写工作共9次；与昆明市公安局五华分局合作，完成1200名配枪民警和2000名辅警的心理健康测评，开展团体沙盘活动7次，帮助增强公安队伍“心动力”。四是高质量完成本科教学任务。10位教师完成思政、环食药侦、刑事侦查、体育教学等教学任务共计1240课时，在职民警培训教学8课时，未发生教学事故。
聚焦培训主业，内涵建设有新突破。一是顺利完成年度培训目标。截至2024年11月30日，共完成70期9220人次的培训任务。其中：部级培训班3期，省外禁毒业务类培训班4期，公安系统内培训班61期（6955人，占比75.4%），保障“平安云南-2024”FK演练、全省公安机关政委业务技能专题培训及比武竞赛等综合性演练12期（3344人，占比36.3%），承训能力显著增强。二是启动精品培训课程建设。制定《云南警官学院关于云南公安民警综合训练基地精品培训课程建设方案》，组织学院10个部门开展2024年在职民辅警精品培训课程申报工作，共收集《新时代十年的伟大变革》等线上课程7门，《危机处置与反劫持谈判》等线下课程14门，形成精品课程建设长效机制。三是严把培训评鉴关。认真做好课程及培训保障问卷调查，并按组训单位要求形成分析报告反馈。2024年4月至11月，共计发放1484份问卷，形成15份问卷调查分析报告。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2024年度无国有资本经营收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南公安民警综合训练基地2024年度收入合计18776165.23元。其中：财政拨款收入12771578.27元，占总收入的68.02%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入6004586.96元，占总收入的31.98%。
与上年相比，收入合计减少775762.05元，下降3.97%。其中：财政拨款收入增加3177035.74元，增长33.11%；事业收入减少9957384.75元，下降100.00%；其他收入增加6004586.96元，上年无此项支出。主要原因是：本年度培训班减少，导致培训收入大幅度减少，本年收入减少。另外上年度培训收入全部计入事业收入，本年度培训收入分为财政拨付和其他收入两部分,财政拨付培训收入2750000.00元为年中追加云财政法〔2024〕179号省级统建共享项目培训资金1500000.00元和云财政法〔2024〕98号云南公安民警教育训练基地教育训练经费1250000.00元，造成本年度事业收入减少，财政拨款收入较上年增加，另一部分6004586.96元计入其他收入中，造成本年度事业收入减少，其他收入增加。
二、支出决算情况说明
云南公安民警综合训练基地2024年度支出合计18813047.03元。其中：基本支出6014578.27元，占总支出的31.97％；项目支出12798468.76元，占总支出的68.03％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少2797431.63元，下降12.94%。其中：基本支出增加420035.74元，增长7.51%；项目支出减少3217467.37元，下降20.09%。主要原因是训班减少导致因培训班产生的支出相应减少；另外上年度年初存在非财政拨款结转2151561.73元，年末存在非财政拨款结转93010.35元，使用部分均为项目支出，本年度年初仅有非财政拨款结转93010.35元，可使用非财政拨款结转减少，导致项目支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南公安民警综合训练基地机构正常运转的日常支出6014578.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5640140.50元，占基本支出的93.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费374437.77元，占基本支出的6.23％。人均人员经费为161146.87元，人均公用经费为10698.22元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南公安民警综合训练基地为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12798468.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
云南公安民警综合训练基地物业管理经费项目经费4000000.00元，主要用于物业管理费、绿化管养、维修耗材等费用。
云南公安民警教育训练基地教育训练经费项目经费1250000.00元，主要用于培训班相关支出，包括培训班矿泉水、学习包、培训手册、授课老师课酬等。
省级统建共享项目培训资金项目经费1500000.00元，主要用于培训班相关支出，包括培训班矿泉水、学习包、培训手册、授课老师课酬等。
云南公安民警综合训练基地培训保障经费项目经费6041468.76元，主要用于要开支为保障单位正常运行的消防维保、安保服务费、生态护管养、厨房运行、水电燃气等日常耗材和培训班耗材等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南公安民警综合训练基地2024年度一般公共预算财政拨款支出12771578.27元,占本年支出合计的67.89%。与上年相比增加3177035.74元，增长33.11%,完成年初预算的126.36%。主要原因一是本年度项目支出增加：年中追加云财政法〔2024〕179号省级统建共享项目培训资金1500000.00元，云财政法〔2024〕98号云南公安民警教育训练基地教育训练经费1250000.00元；二是本年度人员变动人员经费增加263155.90元；三是本年度人员变动公用经费增加156879.84元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支无出。
2.外交（类）无支出。
3.国防（类）无支出。
4.公共安全（类）支出11197572.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.68%,完成年初预算的131.77%。主要用于在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金工资的工资福利支出4066674.68元；用于日常办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、专用材料费、工会经费、福利费和其他商品服务支出等7123897.77元；造成预决算差异的主要原因是本年度项目支出较年初预算有所增加：年中追加云财政法〔2024〕179号省级统建共享项目培训资金1500000.00元，云财政法〔2024〕98号云南公安民警教育训练基地教育训练经费1250000.00元。
5.教育（类）无支出。
6.科学技术（类）无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。
8.社会保障和就业（类）支出618037.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%,完成年初预算的101.57%。主要用于机关事业单位基本社会保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是本年度社会保险测算基数有调整，造成机关事业单位基本社会保险缴纳较年初预算有所增加。
9.卫生健康（类）支出553528.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%,完成年初预算的100.00%。主要用于主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。
10.节能环保（类）无支出。
11.城乡社区（类）无支出。
12.农林水（类）无支出。
13.交通运输（类）无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）无支出。
15.商业服务业等（类）无支出。
16.金融（类）无支出。
17.援助其他地区（类）无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出。
19.住房保障（类）支出402440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%,完成年初预算的90.04%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。造成预决算差异的主要原因是本年度公积金测算基数有调整，造成住房公积金缴纳较年初预算有所减少。
20.粮油物资储备（类）无支出。
21.国有资本经营预算（类）无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出。
23.其他（类）无支出。
24.债务还本（类）无支出。
25.债务付息（类）无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算与上年持平，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算支出决算与上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元与上年持平，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算与上年持平，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费年初预算为30000.00元，决算为0.00元，因单位成立时间较短，还未涉及接待活动；且本年厉行节约，严格执行公务接待管理规定。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算与上年持平，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元与上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南公安民警综合训练基地2024年机关运行经费支出0.00元，比上年持平。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南公安民警综合训练基地资产总额3405064.21元，其中，流动资产843196.29元，固定资产2106847.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程428978.61元，无形资产26041.77元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少152418.01元，其中固定资产增加467015.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额230808.00元，其中：政府采购货物支出190808.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出40000.00元。授予中小企业合同金额230808.00元，其中：授予小微企业合同金额230808.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
