云南公安民警综合训练基地2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南公安民警综合训练基地（以下简称“训练基地”）于2019年6月25日挂牌成立。训练基地是全国四个国家级反恐培训基地之一，全国率先投入使用。根据省编办批复（云编办〔2019〕83号）训练基地为公益一类事业单位，主要担负着以下职责：

承接国家有关部委、省级有关部门安排的反恐怖综合训练和各类综合培训、专项训练任务；承办反恐怖综合演练及公安机关各类演习、演练活动；按照上级命令协调驻训力量参与应急处突任务；负责组织实施公安机关及学院安排的其他教学训练、重大活动任务；承办有关政法机关委托的专项训练任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：实战研究室、综合科、装财科、培训科、保卫科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南警官学院的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

强化服务意识，推动教育培训向“精”。一是全力以赴保障高密度在职民警培训工作。今年以来，承办全国禁毒部门领导干部培训班、云南省留置看护“大比武”、全省公安机关领导干部政治轮训暨指挥长比武竞赛、厅机关民警子女少年警训等各级各类培训班，期数合计104期、同比上升48.6%；学员人数合计11109人次、同比上升20.5%。其中，全国性业务培训班7期，比武类演训10期，学员人数100以上的培训班占比达40.8%，单日最高保障超700人次的培训演练，整体上规格更高、难度更大、频次更密。二是完善课程管理体系。严格执行培训教学问卷评估、教学过程监督制度，针对25个培训班收集问卷1543份，及时解决学员急难愁盼问题；开展第三批次在职民警培训课程征集，新评选入库课程45门，目前在库课程234门，今年已为公安系统内外有关单位提供菜单式课程、师资选配服务11期。三是积极主动服务学院师生。有序保障学院射击课、游泳课、“警星杯”等教学训练19213人次，为参训学员及师生提供场馆服务11286人次；坚持“一人一会制”，为71余场大型会议、调研活动等提供会务保障、参观讲解。

加强统筹组织，推动教学科研向“实”。一是主动融入学院各层次教学活动。9名教师参与学院本科生、研究生、在职民警培训教学，累计超1500课时；4名教师入选学院硕士生导师。二是主动融入公安实战。组建训练基地心理健康、环食药侦、思想政治教育、无人机警务应用等4个科研团队；发挥“院局合作”机制作用，参与省公安厅环食药侦实验室建设，帮助公安机关开展刑事案件心理侧写5次；积极参加警务学术会议、培训14人次。今年以来，训练基地教职工立项云南省教育厅科研课题3个，获得4项食药环相关软件著作权，3篇论文分别获全国公安类学术研讨会一、二、三等奖，1人获评公安部“优秀裁判员”，1人带队学生获首届全国大学生危险化学品安全知识竞赛特等奖。

破除机制障碍，推动队伍管理向“活”。一是完善制度建设，研究修订职称评审管理、请销假调休等办法，牵头起草《三年行动计划》中涉及的训练基地内部控制手册、实战案例库管理等6项制度，切实强化制度对重点工作的牵引作用。二是畅通人员晋升发展渠道。完成人员聘期考核2批次、岗位晋升聘用7人、考核定职助教2人，顺利启动训练基地2025年下半年公开招聘和内部轮岗工作，进一步推动人岗相适，激发教职工争先创优的积极性。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2025年度无国有资本经营收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南公安民警综合训练基地2025年度收入合计26706999.04元。其中：财政拨款收入20572303.71元，占总收入的77.03%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入6134695.33元，占总收入的22.97%。

与上年相比，收入合计增加7930833.81元，增长42.24%。其中：财政拨款收入增加7800725.44元，增长61.08%；其他收入增加130108.37元，增长2.17%。主要原因是本年度培训班增加，导致培训收入大幅度增加，本年收入增加。本年度培训收入分为财政拨付和其他收入两部分,财政拨付培训收入7411300元，为年中追加云财政法〔2025〕37号2025年第一批公安机关省级政法转移支付统建共享项目资金219800元、云财政法〔2025〕38号征迁区域基础设施修缮经费400000元和云财政法〔2025〕177号省级公安机关统建共享项目资金7191500元，造成财政拨款收入较上年大幅度增加。

二、支出决算情况说明

云南公安民警综合训练基地2025年度支出合计26706999.04元。其中：基本支出6159103.71元，占总支出的23.06％；项目支出20547895.33元，占总支出的76.94％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计增加7893952.01元，增长41.96%。其中：基本支出增加144525.44元，增长2.40%；项目支出增加7749426.57元，增长60.55%。主要原因是本年度存在人员晋级，工资有所增加，故基本支出增加；培训班增加，导致培训相关建设及日常需求支出增加，其中本年度增加云财政法〔2025〕177号省级公安机关统建共享项目资金7188900元，增加云财政法〔2025〕38号征迁区域基础设施修缮经费400000元，增加云财政法〔2025〕94号2025年第一批公安机关省级政法转移支付统建共享项目资金219800元，所以项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南公安民警综合训练基地机构正常运转的日常支出6159103.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5810220.59元，占基本支出的94.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费348883.12元，占基本支出的5.66％。人均人员经费为161395.02元，人均公用经费为9691.20元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南公安民警综合训练基地为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20547895.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

云南公安民警综合训练基地物业管理经费项目经费4000000.00元，主要用于物业管理费用。

2025年第一批公安机关省级政法转移支付统建共享项目资金219800元，主要用于培训班相关支出，包括培训班矿泉水、学习包、培训手册、授课老师课酬等。

省级公安机关统建共享项目资金7188900元，主要用于培训班相关支出，包括培训班矿泉水、学习包、培训手册、授课老师课酬等。

征迁区域基础设施修缮经费400000元，主要用于基础设施维修。

省级统建共享信息化建设升级项目资金2604500元，主要用于培训班信息化项目建设。

云南公安民警综合训练基地培训保障经费6134695.33元，主要用于要开支为保障单位正常运行的消防维保、安保服务费、生态护管养、厨房运行、水电燃气等日常耗材和培训班耗材等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南公安民警综合训练基地2025年度一般公共预算财政拨款支出20572303.71元,占本年支出合计的77.03%。与上年相比增加7800725.44元，增长61.08%,完成年初预算的157.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）支出18999862.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.36%,完成年初预算的163.38%。主要用于在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金工资的工资福利支出5810220.59元；用于日常办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、专用材料费、工会经费、福利费和其他商品服务支出等348883.12元；造成预决算差异的主要原因是本年度年中追加云财政法〔2025〕177号省级公安机关统建共享项目资金7188900元，增加云财政法〔2025〕38号征迁区域基础设施修缮经费400000元，增加云财政法〔2025〕94号2025年第一批公安机关省级政法转移支付统建共享项目资金219800元。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出644978.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%,完成年初预算的119.09%。主要用于机关事业单位基本社会保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员工资普遍增加，社会保险缴纳基数调整，故较年初预算有所增加。

9.卫生健康（类）支出528438.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%,完成年初预算的100.83%。主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是社会保险缴纳基数调整增加。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出399024.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%,完成年初预算的100.39%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。造成预决算差异的主要原因是本年度公积金测算基数有调整，住房公积金缴纳较年初预算增加。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）支出无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算与上年持平，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算支出决算与上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元与上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算与上年持平，上年无此项支出。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位成立时间较短，还未涉及接待活动，且本年厉行节约，严格执行公务接待管理规定。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算与上年持平，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元与上年持平，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南公安民警综合训练基地2025年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南公安民警综合训练基地资产总额8185196.39元，其中，流动资产3313889.99元，固定资产4695364.54元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产175941.86元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4780132.18元，其中固定资产增加2588517元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额3641430.73元，其中：政府采购货物支出3321308.66元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出320122.07元。授予中小企业合同金额3641430.73元，其中：授予小微企业合同金额2794382.07元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。