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目录
第一部分 云南警官学院部门2018年部门预算编制说明
第二部分 云南警官学院部门2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南警官学院部门2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南警官学院是省公安厅、省教育厅共建，以省公安厅管理为主的全日制普通本科院校，担负着学历教育、在职民警培训、外警培训等重要职能任务，兼具政法单位和高等教育双重职能，截至目前，学院已经成为国家反恐办反恐怖综合训练基地、公安部禁毒警察训练基地、公安部科技信息化教育训练基地、公安部警务保障培训基地、东南亚警察训练基地、全国新任市县公安局长政委培训学校、全国县级公安机关执法规范培训学校、云南省公务员考试测评基地。正在筹建公安部刑事技术及痕迹检验培训基地、公安部公安民警心理健康训练示范基地、国家公务员招录考官培训基地。
（二）机构设置情况
云南警官学院设置正处级机构31个（不含老干部工作处、工会、团委3个其他机构），其中党政管理机构9个，教学科研机构10个（含合署办公机构1个），警察训练机构3个，职业教育机构1个，学生（学员）管理机构7个，教辅机构1个，其他机构3个。
（三）重点工作概述
云南警官学院作为公安机关的组成部分，是省公安厅领导下的实行公务员管理的直属部门，2018年学院将继续担负着培养公安事业后备力量、警察职业化教育、专业培训、实战训练以及开展警务实战和理论研究的重要职责，是加强公安机关职业能力建设，造就高素质公安队伍的主渠道，指导和服务基层公安机关民警的教育训练。同时为全省公安机关后备机动力量，担负着维护社会治安和安全保卫等职能任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制540人，其中：行政编制 540人，事业编制0人。在职实有476人，其中： 财政全供养 476人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 221人，其中： 离休 17人，退休204人。
车辆编制16辆，实有车辆16辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 15,045.35万元，其中：一般公共预算财政拨款14,483.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转561.85万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 15,045.35万元，其中:本年收入14,483.50万元，上年结转561.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,483.50万元（本级财力10,993.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入3,000.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿490.00万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出15,045.35万元。本级财力安排支出 10,993.50万元，其中，基本支出10,840.50万元，项目支出153万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-高等教育9,250.77万元，主要用于学院日常行政运行开支。具体包括一是保障全院教职工工资福利支出；二是保障学院行政运行开支，包括：物管费、办公费、差旅费、车辆维护费等日常开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休18.36万元，主要用于学院离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,080.92万元，主要用于基本养老保险单位部分缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金643.45万元，主要用于住房公积金单位部分缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出9,026.01万元(其中：基本支出8,896.01万元，项目支出130.00万元)。
商品和服务支出1,967.49万元(其中：基本支出1,944.49万元，项目支出23.00万元)。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金1,123.50万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2018年部门基本支出预算10,840.5万元，相比2017年预算9,884.09增加956.41万元，增加的主要原因为：
（一）工资升级升档调整。
（二）警衔津贴调标，行政单位在职人员绩效目标考核奖调标。
（三）学院2017年10月30日预算定额核定基础数据“在职在编人数”较上年增加3人。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
“一般公共预算”是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算；
“本级财力”是指本级地方政府的财政预算安排支出；
“财政专户管理的收入”是指实行收支两条线管理方法。财政部门在商业银行开设预算外资金财政专户，行政单位或事业单位应当及时、足额地将所收取的预算外资金上缴预算外资金财政专户。
“机关运行经费”是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（二）机关运行经费安排
云南警官学院2018年度机关运行经费预算为1944.49万元，财政专户管理的收入安排支出878.45万元；因公出国（境）专项安排支出23万元。
按经济科目分类明细为：办公费：190万元；印刷费：50万元；水费205万元；电费：345万元；邮电费：15万元；取暖费0万元；物业管理费：593.85万元；差旅费90万元；因公出国（境）费用：23万元；维修（护）费390万元；租赁费：0万元；会议费：10万元；培训费：45.06万元；公务接待费10.5万元；专用材料费：15.5万元；工会经费104.71万元；福利费104.71万元；公务用车运行维护费：40.77万元；其他商品和服务支出：73.22万元。以上水费、电费和物业管理费为全院（含校园、教学楼、学生宿舍、宾馆及食堂等）支出数。
（三）国有资产占用情况
云南警官学院截至2017年12月31日资产原值120,361.29万元，累计折旧12,600.99万元，国有资产占有使用情况如下：
1．流动资产原值共计21,161.96万元。
2．固定资产原值共计40,066.38万元，其中：房屋面积187,456平方米，原值27,426.02万元；实有车辆16辆，原值441.24万元；其他固定资产原值12,199.12万元。
3．在建工程56,739.66万元。
4．其他资产2,393.29万元。
5．占地面积（土地证面积）220,183.84平方米。
