云南警官学院2019年度部门决算

目录

第一部分  云南警官学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南警官学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院主要担负公安类专业本科教育、理论技术研究；在职民警培训；技术侦查鉴定；大型活动安全保障辅助等职能。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，学院在省委省政府的重视关心和省公安厅党委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕立德树人根本任务，围绕建设“区位优势明显、办学特色鲜明、符合实战需要”的全国一流公安院校办学目标，认真学习贯彻落实习近平总书记在全国教育大会、学校思想政治理论课教师座谈会、全国公安工作会议精神，推进年度工作要点和阶段性工作取得新成效，实现新突破。

1.坚持以政治建设为统领，基层党建创新提质取得新成效。一是基层党支部组织力和政治功能不断增强。认真落实省委“基层党建创新提质年”各项任务、高校党建工作20项重点任务、党组织书记抓党建工作12项任务清单、基层党支部规范化达标创建39项具体任务。理顺44个基层党支部、4个党总支的组织关系，实现学生工作部党委和12个基层党组织换届选举；对软弱涣散党支部进行摸排和整治，完成“双带头人”培养目标达80%的要求，发展师生党员307名。按照“六有”标准完善党支部党员活动室36个。“学习强国”“云岭先锋”APP在党员教育管理中发挥了积极作用。二是“不忘初心、牢记使命”主题教育扎实开展。制定并推动落实主题教育实施方案，做到学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿始终，贯彻落实“守初心、担使命、找差距、抓落实”的十二字总要求。举行6次党委理论学习中心组学习研讨、4次党委扩大会专题学习、6次领导小组会议。举办为期5天读书班、重走长征路、英模进校园、职业荣誉仪式、军训汇报演练、优秀共产党员故事讲演等系列活动。形成11份《对照党章党规找差距问题清单》查找109个问题并召开对照党章党规找差距专题会；形成11份调研报告问题清单查找74个问题并召开调研成果交流会。党委班子成员、二级巡视员讲授党课11次，基层党支部书记讲授党课36次。结合10个专项整治方案和突出问题整改，列出问题清单，立行立改、盯住整改各类问题74个。三是干部教师队伍建设呈现新气象。完成综合类公务员职级职数设置、317名公务员职级套转、373名公务员第一次职级晋升。支持10名干部教师在职攻读硕士（博士）学位。调整14个部门主要负责人，营造干事创业氛围。在管党治党办学治校中涌现出先进集体2个、先进个人34名；集体二等功1个、三等功3个、嘉奖12个、省公安厅通令嘉奖2次；个人二等功10人、三等功14人、嘉奖17人；8名干部教师参加第18届“世警会”夺得5块金牌。四是意识形态暨思想政治工作责任制得到落实。党委会专题研究意识形态工作2次，分析研判意识形态领域安全隐患，清理整顿新媒体130个。全员全过程全方位“三全育人”工作体系得到落实。与北京大学马克思主义学院签订合作协议，推动马克思主义学院建设。五是党风廉政建设责任制得到落实。制定并组织落实年度党风廉政建设工作要点、责任状、责任清单，邀请专家举办5次“廉政讲堂”讲座，利用典型案例、观看警示教育片、现场教学等多种形式开展纪律教育和警示教育。纪委对干部人事、基建工程、“三公经费”支出、物资采购、招标投标项目、招生录取等重点领域进行全程监督。落实巡察工作要求，成立巡察办公室、建立巡察人才库、制定巡察工作方案、培训巡察人员，开展对刑事侦查学院、法学专业大队2个部门的政治巡察。纪检监察部门运用“四种形态”谈话42人次、约谈提醒18人次、函询13人次、诫勉谈话6人次，给予党政警纪处理3人次。六是精准扶贫工作取得新成效。制定并组织实施年度脱贫攻坚计划，投入173.66万元，10名驻村队员协助实施4大帮扶项目；与镇康县联合举办2期“教育扶贫合作”千人培训计划。七是平安校园建设成效明显。全面构建形成“点上一道岗、线上一双眼、面上一张网”校园安全防控新格局。开展扫黑除恶专项斗争以及校园安全10大专项行动，被评为云南省级平安校园。

2.坚持稳中求进工作总基调，教学领域综合改革取得新成效。一是教育教学改革取得新成果。全年完成436门课程5.7万多个课时教学任务，教学秩序井然。新增1个本科专业、5项省级教学改革研究项目。3个本科专业通过云南省一流专业建设“双万计划”审核。举办第三届教师实战化教学技能和学生实战化技能比赛，获得云南省高校教师教学大赛一等奖1项、二等奖1项。涌现出全国模范教师1名、全国优秀教师1名。获得中央财政支持地方高校发展项目2项（经费720万元）。二是硕士授予单位培育建设成效明显。攻坚克难历史性引进博士高层次人才20名。警务硕士专业学位研究生试点项目通过国务院学位委员会验收评估。专任教师学历结构趋于合理。三是重大科研攻关项目实现新突破。历史性获得国家重点研发计划项目1项、省科技计划重大项目1项、国家社科基金重大项目1项及国家社科基金一般项目2项，经费超过8357万元，较2018年增长19倍；出版著作8部，获得国家专利2项、软件著作权17项；李灿院士工作站获准正式运行。四是开放办学对外交流合作持续深化。首次实现在老挝举办第三届中国—东盟及周边国家警察院校长论坛暨执法能力建设圆桌会。完成外警培训21期396人，涉及五大洲22个国家，首次为非洲4个国家举办培训班，培训期数和人数创历史新高。五是在职民警培训创新提质。紧扣“实战、实用、实效”要求完成各级各类在职民警培训69期7471人，超额完成年度培训计划，培训制度体系更加健全完善。创新实践军转干部进高校专项培训“222”培训模式（2个阶段集中培训+2个阶段岗位实习+2本培训证书）。开发完善培训综合应用系统APP，提高培训信息化水平。六是校园基础设施建设实现重大突破。完成国家反恐怖综合培训基地18个单体项目（8.17万平方米）建设任务，在全国四个同类基地中率先建成并揭牌投入使用。基地机构、编制、人员工资保障等重大事项获得批准。正在全力推进室外射击场标段、导调指挥中心和信息化建设。

3.坚持学生主体地位，学生工作制度化和规范化建设取得新成效。一是学生工作部党委党的建设质量不断提高。完成学生工作部党委更名和换届工作，理顺了学生工作部党委组织关系。全年完成入党积极分子培训287名，确定发展对象133名；发展学生党员137名，186名学生预备党员转正。省委“基层党建创新提质年”各项任务、高校党建工作20项重点任务、党组织书记抓党建工作12项任务清单，以及党支部规范化达标创建标准和39项具体任务得到落实。二是实践育人环节有效落实。2300名学生先后参加增援执行“商洽会”“省运会”“第十届康巴艺术节”重大安保任务，1000多名学生分别到浙江、广东深圳及省内公检法机关实习实训，提升了实战能力。三是学生综合素质展示良好形象。桂源蔚同学因见义勇为被评为云南省道德模范并荣获全国道德模范提名奖。学生获得全国（全省）大学生拳击锦标赛5个单项冠军、4块金牌、5块银牌和4个技能项目一等奖；获得全国大学生信息网络技能大赛1个特等奖、2个一等奖、6个二等奖、4个三等奖。四是资助育人质量体系不断完善。评选各级各类奖学金184人、助学金1087名，发放奖（助）学金438万元；首次评选发放校级奖（助）学金480人、58万元；发放勤工助学补助资金30万元。五是学生就业创业稳步发展。2019届毕业生初次就业率为79%，公安专业毕业生入警率为90%。非公安专业毕业生考取公务员比例达到50%以上，25名毕业生考取研究生，41名毕业生参军入伍。263名云南籍毕业生跨省（20多个省份）就业。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南警官学院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。云南警官学院为独立报送单户报表、独立核算的一级预算单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南警官学院部门2019年末实有人员编制517人。其中：行政编制517人（含行政工勤编制27人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员475人（含行政工勤人员18人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员11人。其中：离休11人，退休0人。

实有车辆编制16辆，在编实有车辆15辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

云南警官学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南警官学院部门2019年度收入合计25,609.23万元。其中：财政拨款收入16,173.41万元，占总收入的63.15%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入6,168.84万元，占总收入的24.09%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3,266.97万元，占总收入的12.76%。与上年对比总收入减少13,843.66万元，主要原因分析：1.由于本年压减财政基本支出拨款，2019年财政拨款收入总额较2018年减少33.92万元；2.由于本年取得国家重点研发计划课题经费1,540.00万元，且培训费收入比上年有所增加，故2019年事业单位较2018年增加956.42万元；3.由于上年取得省公安厅转拨民警训练基地建设经费16,700.00万元，本年无此项收入，故2019年其他收入较2018年减少14,766.16万元。

二、支出决算情况说明

云南警官学院部门2019年度支出合计28,683.30万元。其中：基本支出13,937.61万元，占总支出的48.59%；项目支出14,745.68万元，占总支出的51.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2018年度支出合计31,952.51万元。与上年对比总支出减少3,269.22万元，主要原因分析: 由于云南公安民警综合训练基地主体施工完成，项目建设资金支出大幅减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南警官学院机构正常运转的日常支出13,937.61万元, 与上年对比基本支出增加1,218.97万元, 主要原因分析：由于本年更新大量老旧办公设备，设备购置费用增加；本年维修老旧校舍、水电等基础设施，物管费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.05%。2019年人均日常经费支出为29.34万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南警官学院机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,745.68万元。与上年对比项目支出减少4,488.19万元,主要原因分析：由于云南公安民警综合训练基地主体施工完成，项目建设资金支出比去年减少5,074.00万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南警官学院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出15,650.78万元,占本年支出合计的54.56%。与上年对比财政拨款支出总额减少了85.85万元,主要原因分析：由于本年在职在编实有行政人员较2018年减少,相应的财政拨款基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出707.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于云南公安民警综合训练基地设备购置。

2.教育（类）支出12,462.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.63%。主要用于学院正常教学活动运行。

3.科学技术（类）支出288.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于学院教师科学研究的相关开支。

4.社会保障和就业（类）支出1,358.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要用于事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出，事业单位离退休人员公用经费及军队转业干部补助经费。

5.住房保障（类）支出833.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于单位人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南警官学院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为72.24万元，支出决算为49.36万元，完成预算的68.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.44万元，完成预算的10.61%；公务用车购置及运行费支出决算为44.24万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.68万元，完成预算的53.60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.本年计划因公出国的批次因为省外办审批原因未能成行，因公出国经费仅开支2.44万元；2. 本年厉行节约，严格执行公务接待管理规定，大幅压缩公务接待费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少49.92万元，下降50.28%。其中：因公出国（境）费支出决算减少20.56万元，下降89.37%；公务用车购置及运行费支出决算减少27.86万元，下降38.64%；公务接待费支出决算减少1.50万元，下降35.96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.由于2019年计划因公出国的批次因省外办审批原因未能成行，因公出国经费仅开支2.44万元；2.由于2018年购置公务用车一辆，2019年无此安排，2019年公务用车运行维护费有所减少；3.2019年厉行节约，严格执行公务接待管理规定，大幅压缩接待费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出2.44万元，占4.95%；公务用车购置及运行维护费支出44.24万元，占89.63%；公务接待费支出2.68万元，占5.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2.44万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计6人次。开展内容包括：赴泰国尉官大学交流团机票2.02万元，保险费0.17万元，名片制作0.09万元；赴澳大利亚开展学术交流签证费用0.17万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出44.24万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出44.24万元，开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于学院教学、培训等日常活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.68万元。其中：

国内接待费支出2.68万元（其中：外事接待费支出0.32万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待1批次），接待人次158人（其中：外事接待人次31人）。主要用于院级交流与公安部门间访问交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南警官学院部门2019年机关运行经费支出1,920.19万元，比上年减少121.31万元。主要原因为上年机关运行经费开支较大，本年厉行节约，压减机关运行经费。部门机关运行经费主要用于保障学院办公用品更新、校园零星维护、校园安全保卫、日常行政事务等行政管理运行开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南警官学院部门资产总额131,128.88万元，其中，流动资产28,237.36万元，固定资产34,169.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程67,318.78万元，无形资产1,403.68万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,457.95万元，其中;流动资产减少1,539.99万元，固定资产增加7,705.48万元,对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程减少2,327.05万元，无形资产增加619.51万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物5829平方米，账面原值139.07万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋920.36平方米，账面原值334.51万元，实现资产使用收入209.46万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额852.19万元,其中：政府采购货物支出501.89万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出350.30万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算；

二、财政专户管理的收入：是指实行收支两条线管理方法。财政部门在商业银行开设预算外资金财政专户，行政单位或事业单位应当及时、足额地将所收取的预算外资金上缴预算外资金财政专户。

公开附表1-8.xlsx

公开附表9-11.xlsx