云南警官学院2020年度部门决算

目录

第一部分  云南警官学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南警官学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南警官学院主要担负公安类专业本科教育、理论技术研究；在职民警培训；技术侦查鉴定；大型活动安全保障辅助等职能。下属独立核算的非参公二级事业单位云南公安民警综合训练基地（以下简称“基地”）主要承担全国厅局级及处级反恐指挥员培训任务，同时还承担我省反恐专业队伍驻训和在职民警培训任务，基地的投入使用，全面提升了公安民警训练基础设施水平及实战训练保障能力。

（二）2020年度重点工作任务介绍

云南警官学院

（1）学生管理工作

在校学生实行警务化管理，包括着装、住宿、列队行进，统一早操、上下课、就餐和参与集体活动等。通过学生处和6个专业大队学生管理部门自评，学院学生管理工作做到了管理有序，杜绝了因学生管理不善而引发的事故，并在此基础上不断创新管理办法，切实提高了学生纪律、忠诚、责任意识，增强了集体荣誉感，也推进了学院学生管理工作水平稳步提高。2020年学生奖助贷补工作开展良好，及时落实奖助学金467万元，设置勤工助学岗位150个，切实做好了学生各类补助发放有关工作。

（2）公安在职民警培训

学院内设警察教育培训学院和国际警察培训学院。2020年新增管理二级事业单位云南公安民警综合训练基地，主要负责公安部、云南省公安厅等安排的各类在职民警培训任务和商务部、公安部安排的外警培训任务。2020年，学院全面落实学院党委关于分期分批复训的工作要求，协调推进常态化疫情防控和在职民警全面复训工作，全年共完成在职民警培训82期，10360人次，在疫情影响下仍完成绩效指标，同时培训质量持续提升，公安部先后两次向云南省公安厅发来感谢信，对学院培训工作给与高度肯定和赞扬，实现了组训单位满意，送训部门满意，参训学员满意。

（3）学历教育

学院圆满完成2020学年本科学历教育、警务硕士教育和留学生教育任务，为全省及全国公安队伍输入新鲜血液，为公安队伍素质提升提供有力保障，为公共安全事业注入源源不断的新活力。截止12月3日，我院2020年应届生毕业率超过91%，公安专业入警率达86%。

（4）校园建设

2020年学院切实抓好校园常态化疫情防控工作；圆满完成供电扩容改造工程；持续推进爱国卫生“7个专项行动”；智慧校园建设项目顺利进入第三年建设期；外警培训大楼、图书馆项目积极筹备；校舍维修维护稳定开展，为教学环境及学生生活环境提供了保障。

（5）云南公安民警综合训练基地顺利运行

2020年在省委省政府的关心支持下，在省财政厅的帮助下，云南公安民警综合训练基地（以下简称基地）顺利启动运行，并取得了良好的工作成效。基地年度共承办培训52期7293人，承接会议20场6477人次，完成视察考察和其他活动24起1410人次。圆满完成年度绩效目标。

2.云南公安民警综合训练基地

（1）全面落实责任，扎实做好基地疫情防控工作及安全保卫工作。一是落实基地安全保卫及疫情防控责任，2020年累计完成10552次辆车、151409人次的测温、扫码、登记、消毒等疫情防控工作，完成各种培训班、大型活动、会议的安保任务，确保基地运转安全有序；二是负责基地安防设施设备的建设管理工作，圆满完成视频监控安防项目建设，完成本部视频监控和基地视频监控融合贯通，共建一个监控平台，实现了一个中心值守，每年为学院节约15万元的保安人员值守开支；三是完成基地保安队伍组建，制定了符合基地实际的安保工作方案并完成保安公司招标，保安公司进驻后，组织开展岗前培训、岗中指导和岗后总结等工作，基地保安工作逐步独立正常运转；四是有效完成12次大型、重要活动的安保任务，共计巡查发现6起（处）安全隐患，并及时消除或上报处理，组织保安巡逻1592次，清理违规停车526辆，定点守候人员595人次，森林防火巡查1462次。

（2）多措并举，强化基地人才队伍建设。一是2020年经云南省人力资源和社会保障厅批准共分3个批次面向社会公开招聘基地工作人员26人，通过考核择优方式从新疆大学选调阿拉伯语专业人才1人，目前入职3人，其余24人正在办理聘用手续；二是做好干部队伍服务保障工作，办理3人入职手续，逐步完善办公、档案、工资福利、组织关系等相关手续；三是积极向省公安厅、公安部申请将基地纳入人民警察授衔范围相关请示汇报。

（3）深入调查研究，建立健全基地基本制度体系。加强调研学习，2020年先后到云南省军转干部培训中心、交警培训中心、云南省公安厅治安总队制证中心实地调研学习。在相关科室的配合下，经反复修改、征求意见、会议研究，完善基地制度建设，先后以学院党委和行政文件形式印发基地机构岗位设置方案及运行、财务、场馆三个管理办法。同时梳理完成行政管理、培训管理、科研管理、安全管理、财务资产管理等五个方面40余项内控制度初稿，待进一步完善后编撰《云南公安民警综合训练基地基本制度汇编》。

（4）突出“核心任务”，聚焦培训主业，全面做好培训基地工作。基地采取学院本部有关部门职能延伸协作的运行模式举办培训班，做到防疫、安全、管理、服务四到位，以举办专业培训为主，突出实战练兵需要，院局合作成效明显，实现共建共享，服务大局，服务教学，服务社会，积极发挥基地建设发展功能作用。2020年度学院培训规模首次突破“万人”大关，取得历史性培训成绩，共计完成各级各类培训任务82期10360人。其中，院本部30期3067人，分别占总数的36.6%和29.6%；基地52期7293人，分别占总数的63.4%和70.4%。同时基地承接会议20场6477人次的会议任务，完成视察考察和其他活动24起1410人次的活动任务。

（5）规范有序，全力做好基地后勤保障服务工作。一是落实基地两项专项经费的编制、入库和上报工作；二是完成了省财政新增预算单位的有关工作；三是完成了基地账户设置；四是完成了基地物业服务公开招标有关工作，基地购买社会人工服务113名全部到位并正常运转；五是完成基地财务建账、财务收支及运行有关工作；六是完成了基地财务管理办法的拟定；七是顺利保障了年度基地资产采购、合同签审和零星维修等有关工作；八是完成2021年度基地预算财政经费编制有关工作；九是完成物业日常管理相关工作；十是物业管理规范、成效明显，共计完成大中小检修325余次，处理室外中水管漏水点30余处，处理施工遗留问题200余项，科学调节公共照明控时开关，每月节省1000余度电，为培训班、会议、活动提供优质服务保障，为基地提供良好绿化、卫生服务。

（6）加强管理，完善基地运行保障机制。一是加强人员教育管理，层层签订廉政承诺书及保密承诺书；二是开放各类场馆，不断完善配套设施，发挥功能作用；三是不断完善项目的接收、管理、使用等衔接工作；四是科学合理规划建设基地办公室用房、物业员工用房、培训报告厅、公共卫生间、垃圾房等项目；五是夯实基地综合业务，确保基地文件、会议及培训工作顺畅运转，2020年收文转办49份，印章管理使用76次，整理主任办公会议纪要6期；六是完成基地2019年法人报告工作；七是强化内控制度，明确学院与基地在财务管理、资产管理等方面的责、权、利，实现独立收支。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南警官学院2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南警官学院

2.云南公安民警综合训练基地

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南警官学院2020年末实有人员编制607人。其中：行政编制517人（含行政工勤编制27人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员491人（含行政工勤人员17人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休10人，退休0人。

实有车辆编制16辆，在编实有车辆15辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

云南警官学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南警官学院2020年度收入合计20,428.83万元。其中：财政拨款收入15,025.75万元，占总收入的73.55%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入5,215.63万元，占总收入的25.53%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入187.45万元，占总收入的0.92%。2019年度收入合计25,609.23万元，2020年收入比2019年减少了5,180.40万元，同比减少20.23%，减少的主要原因为：主要受训练基地建设经费收入减少及财政专户回拨资金减少影响，本年收入总额减少。

二、支出决算情况说明

云南警官学院2020年度支出合计25,424.01万元。其中：基本支出14,155.04万元，占总支出的55.68%；项目支出11,268.97万元，占总支出的44.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019年度支出合计28,683.30万元，2020年支出比2019年减少了3,259.29万元，同比减少11.36%，减少的主要原因为：主要受专户回拨资金项目支出减少及民警训练基地项目支出减少影响，支出总额减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南警官学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,155.04万元。与上年对比基本支出增加217.43万元, 主要原因分析：2020年在职在编实有人员比上年增加，导致工资福利支出比上年增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,197.36万元，占基本支出的79.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,957.68万元，占基本支出的20.89%。2020年人均公用经费支出为5.96万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南警官学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,268.97万元。与上年对比项目支出减少3476.71万元,主要原因分析：由于云南公安民警综合训练基地主体施工完成，项目建设资金支出比去年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南警官学院2020年度一般公共预算财政拨款支出16,254.88万元，占本年支出合计的63.94%。与上年对比财政拨款支出总额增加了604.10万元,主要原因分析：由于本年在职在编实有行政人员较2019年增加,相应的财政拨款基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出56.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于定向选调生一次性工作生活补贴和租房补贴；

2.公共安全（类）支出717.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于基地设备购置、疫情防控、云南公安民警综合训练基地运维管理；

3.教育（类）支出12,866.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.15%。主要用于学院正常教学活动运行；

4.科学技术（类）支出579.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于学院教师科学研究的相关开支；

5.社会保障和就业（类）支出1,201.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出、事业单位离退休人员公用经费支出；

6.住房保障（类）支出833.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于单位人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南警官学院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66.90万元，支出决算为41.83万元，完成预算的62.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为41.31万元，完成预算的96.27%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算的5.10%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.本年计划因公出国的批次因为新冠肺炎疫情未能成行，因公出国经费无支出；2. 本年厉行节约，严格执行公务接待管理规定，大幅压缩公务接待费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7.53万元，下降15.25%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.44万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.93万元，下降6.62%；公务接待费支出决算减少2.16万元，下降80.60%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.本年计划因公出国的批次因为新冠肺炎疫情未能成行，因公出国经费无支出；2. 本年厉行节约，严格执行公务接待管理规定，大幅压缩公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出41.31万元，占98.76%；公务接待费支出0.52万元，占1.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出41.31万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出41.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.52万元。其中：

国内接待费支出0.52万元（其中：外事接待费支出0.17万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待1批次），接待人次48人（其中：外事接待人次9人）。主要用于院级交流与公安部门间访问交流发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南警官学院2020年机关运行经费支出1,992.75万元，比上年增加72.56万元。由于本年在职在编实有行政人员较2019年增加,相应的机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障学院办公用品更新、校园零星维护、校园安全保卫、日常行政事务等行政管理运行开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南警官学院资产总额127,083.94万元，其中，流动资产20,292.20万元，固定资产33,038.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程72,117.00万元，无形资产1,618.03万元，其他资产18.36万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,044.95万元，其中固定资产减少1,130.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋920.36平方米，账面原值334.51万元，实现资产使用收入247.81万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2,118.14万元，其中：政府采购货物支出1,201.87万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出916.28万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

其他重要事项情况说明

 无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

(一）“基本支出”是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二）“项目支出”是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三）“机关运行经费”是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。