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第一部分 云南警官学院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南警官学院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 云南警官学院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南警官学院作为公安机关的组成部分，1950年8月建立时，为云南省人民政府公安厅直接领导下的一个具有国家专政机关、政权机关属性，实行公务员管理的直属机构，是公安机关的重要组成部分，是培养公安事业后备力量和教育训练人民警察的专门机构，主要担负着以下职责：
1.公安学历教育，包括应届本科生、研究生及留学生学历教育，培养公安事业后备力量。
2.警察专业培训、职业化教育，是指负责定向培养学员、警察职业能力的教育训练和在职民警培训，以及基层公安机关民警警务实战的教育训练。
3.开展警务实战和理论研究，在处置突发事件、打击严重刑事犯罪、反恐、禁毒、维护社会治安等公安工作中，对教学方法、训练方法、处置战术、实兵演练和法律应用等进行公安实战和理论研究，为公安工作提供学术支持。
4.是全省乃至全国公安机关后备机动力量，是各级公安机关安保、治安警力不可缺少重要组成部分，担负维护社会治安稳定和安全保卫等重要职责。
云南公安民警综合训练基地（以下简称“训练基地”）于2019年6月25日挂牌成立。基地是全国四个国家级反恐培训基地之一，全国率先投入使用。根据省编办批复（云编办〔2019〕83号）训练基地为公益一类事业单位，主要担负着以下职责：承接国家有关部委、省级有关部门安排的反恐怖综合训练和各类综合培训、专项训练任务；承办反恐怖综合演练及公安机关各类演习、演练活动；按照上级命令协调驻训力量参与应急处突任务；负责组织实施公安机关及学院安排的其他教学训练、重大活动任务；承办有关政法机关委托的专项训练任务。
（二）机构设置情况
云南警官学院共设置31个（不含离退休人员办公室、工会、团委3个其他机构）内设机构，包括：学院办公室（党委办公室）、保卫处、政治部组织人事处、政治部宣传教育处、纪委办公室（监察审计处、警务督察室）、科技处、教务处、学生处、财务装备保障处、刑事侦查学院、云南省刑事科学技术重点实验室、治安管理学院、禁毒学院、信息网络安全学院、法学院、警察体育与实战教学部、马克思主义学院、反恐怖学院、心理健身教研中心、研究生部、职业与继续教育学院、警察教育培训学院、国际警察教育培训学院（国际合作处）、刑事侦查专业大队、治安学专业大队、禁毒学专业大队、反恐怖专业大队（云剑突击队）、法学专业大队、信息网络安全专业大队、图书馆、学报编辑部。
云南公安民警综合训练基地设置内设机构5个，分别为综合科、保卫科、培训科、实战研究室和装备财务科。
所属单位2个，分别是：
1.省直属事业单位1个，为云南警官学院（本级）。
2.下属事业单位1个，为云南公安民警综合训练基地（正处级公益一类事业单位）。
（三）重点工作概述
2024年，云南警官学院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以省委巡视、本科教育教学审核评估反馈问题整改为契机，认真贯彻落实省委、省政府部署和省公安厅党委要求，以改革创新精神全力推动学院工作高质量发展。重点抓好以下工作：一是全面加强政治建设。巩固好主题教育成果，推动理论学习制度化规范化常态化，持续筑牢全体师生对党忠诚思想根基。严格落实重大事项决策议事、请示报告等制度，健全政治巡察制度，确保党的领导贯穿学院工作全过程、各方面。认真履行意识形态工作责任制，坚决守牢意识形态安全主阵地。二是加快推进教育教学改革。围绕全国一流公安院校创建，组织开展教育高质量和改革发展三年行动，加强学科和专业建设，努力打造一批国内领先、省内一流的本科专业课程。抓实国际交流合作，加快推进澜湄执法学院建设。完善本科课程课堂教学质量评价和奖励考评机制，持续推进教考分离、教管融合。健全完善“教学研练战”一体化人才培养模式，着力提升教育教学实战化水平。三是着力打造高素质过硬队伍。深入实施“789”工程，常态化举办干部教师能力提升班，成梯队培养中青年骨干教师和学科带头人。推动学院与基层公安实战单位人才双向交流，强化人才优培外引，促推教学管理整体提升。健全师德师风建设长效机制，实行师德失范“一票否决”制，促推教师思想政治素质和职业道德水平双提升。四是全力推动全面从严管党治警纵深发展。认真贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，完善党委听取院属部门履行主体责任情况汇报机制，推动管党治党责任层层传导、层层落实。深化“清廉警院”建设，持续抓好“零违纪”创建，深化以案促改、以案促治，着力营造风清气正的政治生态。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位2个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制580人，其中：行政编制490人,工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有514人，其中：财政全额保障514人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员299人，其中：离休10人，退休289人。
车辆编制16辆，实有车辆15辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入284,444,079.43元，其中：一般公共预算177,582,479.43元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入35,000,000.00元，事业收入43,650,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入28,211,600.00元。
与上年对比减少了15,764,894.30元，降幅5.25%，其中：一般公共预算收入减少了9,302,048.93元，主要原因是收入统计口径含上年结转资金，收入减少的资金均为上年结转资金。2023年学院高度重视资金执行进度，加快项目款的执行，当年结转下年的项目结转资金金额较上年减少，导致2024年一般公共预算收入减少。财政专户管理收入减少4,248,099.00元，主要原因是收入统计口径含上年结转资金，财政专户管理的的收入结转资金较上年减少，导致2024年财政专户管理收入减少。事业收入增加3,573,653.63元，主要原因是科研经费预算收入和在职民警培训、公务员考试等事业预算收入较上年增加。其他收入减少5,788,400.00元，主要原因是收入统计口径含上年结转资金，其他收入主要为公安民警综合训练基地建设项目结转资金，随着建设工程的推进，项目结转资金逐年减少，导致2024年其他收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入177,582,479.43元，其中:本年收入162,677,487.62元，上年结转收入14,904,991.81元。本年收入中，一般公共预算财政拨款162,677,487.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，减少了9,302,048.93元，降幅为4.98%，其中：上年结转收入比2023年减少了11,236,481.70元，主要原因是2023年加快项目款的执行，导致项目结转资金较上年减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出284,444,079.43元。财政拨款安排支出177,582,479.43元，其中：基本支出153,710,387.62元，与上年对比增加1,525,365.18元，主要原因是人员经费较上年增加；项目支出23,872,091.81元，与上年对比减少10,827,414.11元，主要原因是减少的项目支出均为上年结转项目的资金，2023年学院高度重视资金执行进度，加快项目款的执行，导致项目结转资金较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-公安-事业运行8,498,137.60元，主要用于云南公安民警综合训练基地事业人员工资、社会保障缴费及办公差旅、公务接待和训练基地基本运维管理经费支出。
公共安全支出-公安-其他公安支出6,154,695.67元，主要用于智慧禁毒重点实验室建设支持项目支出。
教育支出-普通教育-高等教育124,995,221.88元，主要用于保障学院工作正常运转，一是基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；二是项目支出，具体是因公出国（境）费用和教学及培训场地设施保障经费。
科学技术支出-基础研究-专项基础科研224,234.98元，主要用于教师科研项目支出。
科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出417,307.35元，主要用于教师科研项目支出。
科学技术支出-科学技术普及-科普活动4,024.00元，主要用于教师科研项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休181,620.00元，主要用于学院离休、退休人员的日常公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12,214,310.08元，主要用于基本养老保险单位部分缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出179,881.68元，主要用于职业年金记实缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9,368,659.30元，主要用于云南警官学院（本级）和云南公安民警综合训练基地职工基本医疗保险缴费和医疗费补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4,661,244.12元，主要用于云南警官学院（本级）和云南公安民警综合训练基地职工公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出313,170.00元，主要用于云南警官学院（本级）和云南公安民警综合训练基地职工事业性医疗补助。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10,369,972.77元，主要用于住房公积金单位部分缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额29,277,951.08元，其中：政府采购货物预算12,449,831.08元、政府采购服务预算13,428,120.00元、政府采购工程预算3,400,000元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南警官学院部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计716,358.39元，较上年减少374.77元，下降0.05%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南警官学院部门2024年因公出国（境）费预算为133,900.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）18人次。
（二）公务接待费
云南警官学院部门2024年公务接待费预算为128,700.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为60次，共计接待900人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南警官学院部门2024年公务用车购置及运行维护费为453,758.39元，较上年减少374.77元，下降0.08%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费453,758.39元，较上年减少374.77元，下降0.08%，主要原因是2024年计划报废公务用车2辆。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
按照云南省财政厅绩效管理相关要求，学院严格执行绩效管理相关规定，根据年初有计划、年中有监控、年末有总结的方法结合学院全年重点工作及公安院校“政治建警、政治建校”方针，坚持“为党育人、为国育才、为警铸剑”使命，以改革创新精神一体推进“教学研练战”各项工作，管党治警、办学治校取得新成绩。
2024年云南警官学院重点项目为“教育经费”，该项目年度绩效目标为：圆满完成学院教学培养任务，完成本科学历培养教育；进行公安理论研究，推进公安一线实战经验理论化；推进公安教育教学改革，提高教学质量水平；师资队伍建设，进一步充实教师力量，提高师资水平；做好学生管理，组织学生文体活动，建设积极向上的校园文化氛围；推进学院各实验室建设进行，完善仪器设备，配套设施；保障日常维护教学活动安全，为支援社会警力运输提供持续保障；修缮老旧校舍，场地，校园设施，同时提升校园环境，保障校园设施条件；继续加强厉行节约，打造绿色节约型校园。
2024年云南公安民警综合训练基地重点项目为“云南公安民警教育训练基地运维管理经费”，该项目年度绩效目标为：预期效果显著。云南公安民警综合训练基地主要培训任务为承接国家有关部委、省级有关部门安排的各项警种综合训练和各类综合、专项训练培训任务；承办各专业警种综合演习、演练；按照上级命令协调驻训力量参与应急处突任务；负责开展各专业警种有关理论知识和警技术研究。云南公安民警综合训练基地首要目标为确保训练基地基本运转，充分发挥训练基地服务实战功能，更好地服务保障公安民警培训、训练及演练，不断向“立足云南、服务全国、树立品牌、打造标杆”的建设发展目标迈进。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南警官学院部门2024年机关运行经费安排21,574,074.37元，与上年对比增加了671149.11元，主要原因全年在职人员有增减变动。
机关运行经费主要用于日常业务办公、会议、邮电、培训、文件印刷、公务用车运行维修（护）、公务接待、委托业务、公务出差、办公设备购置、设备维修（护）等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南警官学院部门资产总额1,141,223,003.01元，其中，流动资产99,578,766.08元，固定资产954,620,431.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程69,087,128.84元，无形资产17,674,013.65元，其他资产262,662.55元。与上年相比，本年资产总额减少49,052,001.66元，其中固定资产减少66,222,685.82元。因五华区政府征用，处置核销国有划拨土地786.35平方米，账面名义金额1元；处置房屋建筑物473.45平方米，账面原值50118.54元；处置车辆1辆，账面原值296000元；报废报损资产9155项，账面原值13323409.70元，实现资产处置收入84,467.00元；资产使用收入2,569,792.77元，其中出租资产1354.76平方米，资产出租收入2,569,792.77元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
（四）其他需要说明的情况
云南警官学院2023年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》、《部门政府购买服务预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《上级补助项目支出预算表》无数据，公开空表。
第二部分 云南警官学院2024年部门预算表
（详见附件）
