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附件1
云南公安民警综合训练基地2023年预算公开目录
第一部分 云南公安民警综合训练基地2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南公安民警综合训练基地2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南公安民警综合训练基地2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南公安民警综合训练基地（以下简称“训练基地”）于2019年6月25日挂牌成立。基地是全国四个国家级反恐培训基地之一，全国率先投入使用。根据省编办批复（云编办〔2019〕83号）训练基地为公益一类事业单位，主要担负着以下职责：
承接国家有关部委、省级有关部门安排的反恐怖综合训练和各类综合培训、专项训练任务；承办反恐怖综合演练及公安机关各类演习、演练活动；按照上级命令协调驻训力量参与应急处突任务；负责组织实施公安机关及学院安排的其他教学训练、重大活动任务；承办有关政法机关委托的专项训练任务。
（二）机构设置情况
训练基地设置正科级内设机构5个，分别为综合科、保卫科、培训科、实战研究室和装备财务科。
（三）重点工作概述
训练基地注重统筹好党史学习教育、公安队伍教育整顿和主责主业关系，坚持“迅速启动、积累经验、建章立制、打造标杆”的工作目标，履行“边运行、边组建、边建设、边完善”的工作任务，落实“整合资源、职能延伸、克难奋进、协同推进”的工作措施，紧紧围绕专业培训和特色科研两大主体任务，全力做好训练基地培训保障工作，奋力推进科研创新发展，做到防疫、安全、管理、服务四到位，以举办专业培训为主，突出实战练兵需要，实现共建共享、服务大局、服务教学、服务社会，积极发挥基地建设发展功能作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制90人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制2辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入20,211,251.67元，其中：一般公共预算8,886,405.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入11,324,846.37元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比一般公共预算增加308905.30元，增幅3.6％；事业收入增加4085846.37元，增幅56.44％。主要原因分析：一是新进人员增加了一般公共预算，二是根据疫情形势2023年培训规模预计将增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 8,886,405.30元，其中:本年收入8,752,425.65元，上年结转收入133,979.65元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,752,425.65元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加308905.30元，增幅3.6％；主要原因是训练基地新招录人员的人员经费及公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 20,211,251.67元。财政拨款安排支出 8,886,405.30元，其中：基本支出4,886,405.30元，与上年对比增加308905.30元，增幅3.6％；主要原因是训练基地新招录人员的人员经费及公用经费增加；项目支出4,000,000.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-公安-事业运行7,746,814.52元，主要用于云南公安民警综合训练基地事业人员工资、社会保障缴费及办公差旅、公务接待和训练基地基本运维管理经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休540.00元，主要用于离退休干部学习考察、文体活动、重大节日看望慰问等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出456,350.08元，主要用于训练基地职工基本养老保险单位部分缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗253,604.30元，主要用于训练基地职工基本医疗保险缴费和医疗费补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助117,409.40元，主要用于训练基地职工公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11,687.00元，主要用于训练基地职工补充医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金300,000.00元，主要用于住房公积金单位部分缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4,959,512.37元，其中：政府采购货物预算500,000.00元、政府采购服务预算4,459,512.37元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南公安民警综合训练基地部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南公安民警综合训练基地部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南公安民警综合训练基地部门2023年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待230人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南公安民警综合训练基地部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00， 下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00， 下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
训练基地认真落实云南省财政资金绩效管理相关规定，贯彻国发5号文有关精神，认真开展2022年度绩效管理工作，扎实完成预算绩效评价，进一步推进2023年预算绩效规划及管理。
2023年云南公安民警综合训练基地重点项目为“云南公安民警教育训练基地运维管理经费”，该项目年度绩效目标为：预期效果显著。云南公安民警综合训练基地主要培训任务为承接国家有关部委、省级有关部门安排的各项警种综合训练和各类综合、专项训练培训任务；承办各专业警种综合演习、演练；按照上级命令协调驻训力量参与应急处突任务；负责开展各专业警种有关理论知识和警技术研究。云南公安民警综合训练基地首要目标为确保训练基地基本运转，充分发挥训练基地服务实战功能，更好地服务保障公安民警培训、训练及演练，不断向“立足云南、服务全国、树立品牌、打造标杆”的建设发展目标迈进。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南公安民警综合训练基地部门资产总额3783986.36元，其中，流动资产2763311.69元，固定资产1020674.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1190141.26元，其中固定资产减少29238.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
