云南警官学院2021年度部门决算

目录

第一部分 云南警官学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南警官学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南警官学院主要担负公安类专业本科教育、理论技术研究；在职民警培训；技术侦查鉴定；大型活动安全保障辅助等职能。下属独立核算的非参公二级事业单位云南公安民警综合训练基地（以下简称“基地”）主要承担全国厅局级及处级反恐指挥员培训任务，同时还承担我省反恐专业队伍驻训和在职民警培训任务，基地的投入使用，全面提升了公安民警训练基础设施水平及实战训练保障能力。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、学院2021年度主要工作开展情况：

（1）常抓疫情常态化防控不松懈。

（2）积极推进“爱国卫生7个专项行动”，为学院创建省级文明高校提供有力支撑。

（3）加强校园基础设施建设。积极申报2021年度省专项债券资金支持，图书馆和学生宿舍综合用房建设项目已通过省财政厅审批后报入省发改委，并被纳入全省公安“十四五”发展规划项目。

（4）推进校园总体规划设计。本着一次规划、分步实施，有效整合和最大限度利用好已有资源，充分将现代化、绿色、平安、法治、文化、智慧等元素有机融入到校园建设规划中。目前，云南省设计院正按照该片区昆明市的规划指标对学院校园总体规划进行设计。

（5）成立工作专班积极配合开展地铁一号线西北延教场北路站建设工作，完成有关房屋、设施测绘清点、还建方案优化设计、一期围挡等工作。

（6）启动学院运动场改造工程，正在开展方案设计和招标前期准备工作。

（7）投资1400万元，完成学院供电扩容改造工程。

（8）印发学院内控制度，配置权责更合理化，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。

（9）发挥训练基地功能作用。完成训练基地室内外射击训练场所安全隐患排查和提升改造项目，积极推进规划验收和各项竣工结算工作。

（10）科学编制“十四五”发展规划。自2020年7月规划编制工作启动以来，各相关部门相互配合，积极参与、大力支持，经过动员部署、广泛调研、组织编报、征求意见、修改完善，数易其稿，《云南警官学院“十四五”发展规划》（云警院发〔2021〕109号）已正式印发。

（11）坚决落实“过紧日子”，强化统筹保障重点支出。严格执行《云南警官学院关于2021年经费预算的通知》（云警院发〔2021〕26号）有关要求，贯彻落实收支平衡、保重点、保规划、提质增效、强化统筹预算原则。全年财政拨款预计总收入19,933.67万元，财政拨款已支出14,274.71万元。

（12）坚持“为民办实事”导向。完成校园安全隐患排查整治项目56项。对师生反映强烈的如学生宿舍设施陈旧老化、冬季宿舍热水供应不足等问题开展46项针对性工作。

（13）规范开展资产类、服务类管理工作。组织完成64个项目的招标采购工作。完成3324件，价值23,600.51万元学院新增国有资产的入账和登记管理工作。完成3731件，价值1,166.34万元的固定资产报废审批程序。

（14）扎实做好服务保障和防疫工作。完成了15期1250余人次培训班服务保障工作；全院范围内5次疫苗接种、1次全员核酸检测、1次疫情应急防控演练；各类考试（36次）的考场布置、卫生保洁；绿化养护、水电设施维修等保障、服务工作。

（15）科学开展校园建设工作。完成年度零星维修340项，投资约400万；完成训练基地室内外射击场升级改造工程及竣工后维保工作；完成警航基地（二期）建设工作。

（16）确保车辆运行服务安全到位。年度出车190余次，完成各类会议活动任务50余次近200余人次的车辆保障，安全行车近4万公里，无事故发生。

（17）确保校园食品安全。加强食堂“六T”规范管理，投入100多万元全面提升食堂硬件，制定《云南警官学院食堂服务质量监督考核办法》，确保3个食堂及超市等6个经营服务点正常运转。圆满完成新生接待1300人、军训拉练1200人、COP15安保计14天，3094名参战师生65415份餐食的保障和各级各类考试等临时性用餐保障任务。

2、基地2021年度主要工作开展情况：

（1）加强组织领导和队伍建设。2021年3月成立训练基地党支部，严格落实“第一议题”、“三会一课”、“三重一大”和支部会议制度，按照党支部建设规范化标准建立健全了支部台账；训练基地30名职工现有党员11名，占比36.67％，非党员19名，占比63.33％。经过支部近半年的培养，其中1人经过培养考察已确定为党员发展对象，16名非党员同志已发展成为入党积极分子，占非党员人数的84.21％。在党支部领导下，按照程序成立了训练基地团支部和工会，规范有序开展各项活动。

（2）扎实开展党史学习教育。组织党史集体学习40余次、专题党课3次，收听收看同上“四史”思政大课5次，《中共党史专题讲座》12次、参观红色教育基地5次、参加网上党史知识问答2次，编报了《党史学习教育工作简报》20期、“双报到双服务双报告”参加社区志愿服务活动11人次，并将物业、保安等服务公司纳入党史学习教育相关活动中，拓展了宣传和教育效果。

（3）科研工作和科研团队克难奋进，取得了重大进展和突破。一是依托学院完成两次国家社科重大项目申报，即“面向网络战全面加强网络安全保障战略体系研究”和“美国网络安全能力及中美网络空间FK问题研究”；二是依托学院申报成功云南面向网络战全面加强网络安全保障战略体系研究省创新团队；三是在人民出版社出版专著《刑事政治导论》；四是获得省部级项目立项4项（其中部级重点项目1项）、校级项目1项、青年培育项目9项；获得重大奖项4项；五是发表CSSCI、CSCD论文各1篇；六是参与《云南省政法科技“十四五”规划》、《云南省反恐条例》、公安部内参的起草工作；七是拟定了《FK哲学》《东南亚恐怖主义犯罪研究》《生物恐怖主义犯罪研究》等研究计划，并已开展前期资料收集、分工撰写等工作；八是积极推进《FK与国家安全》刊物的筹办准备工作；九是积极调研FK与国家安全智库筹办工作；十是提出国家安全学博士点的规划与准备；十一是组织实施训练基地研究室青年培养项目；十二是筹建训练基地FK警务教学团队；十三是积极鼓励支持参加学院教学活动，7位同志参与到了本科生、研究生教学活动中。

（4）建章立制，推动内控制度建设。根据训练基地实际，在2020年已制定印发3个制度基础上，研究制定了12个制度，其中3个制度已通过院长办公会印发执行，9个制度经过征求相关职能部门意见后由训练基地印发执行，并汇编了共15个制度组成的《训练基地制度汇编（一）》，作为保障训练基地规范运行的基础制度。

（5）各项基建项目按计划有序推进和完成。完成基地消防维保等4家服务保障公司的招标采购、推动了训练基地服务保障和硬件管养专业化的发展，确保了各项基础服务保障工作专业、规范、安全、到位。同时，完成导调指挥中心二楼研判室和综合楼清真食堂改造工程。完成了训练基地场馆设备清点移交工作，资产管理信息系统投入使用。

（6）训练基地紧紧围绕学院发展大局、服务学院中心工作，充分发挥训练基地功能作用，做到防疫、安全、管理、服务四到位，以举办专业培训为主，突出实战练兵需要，实现共建共享、服务大局、服务教学、服务社会，积极发挥基地建设发展功能作用。根据学院党委做好防疫防控、统筹推进工作的总体部署，在科学严格遵守疫情防控措施前提下，在学院分管领导的直接领导下，在警察教育培训学院、财装处、保卫处、训练基地等多部门的密切配合下，充分发挥训练基地的功能作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南警官学院2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南警官学院

2.云南公安民警综合训练基地

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南警官学院部门2021年末实有人员编制607人。其中：行政编制517人（含行政工勤编制27人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员474人（含行政工勤人员17人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休9人，退休0人。

实有车辆编制16辆，在编实有车辆15辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

云南警官学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南警官学院部门2021年度收入合计21,437.10万元。其中：财政拨款收入16,824.57万元，占总收入的78.48%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入4,512.68万元（含教育收费3,200.00万元），占总收入的21.05%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入99.85万元，占总收入的0.47%。2020年度收入合计20,428.83万元，2021年收入比2020年增加了1,008.28万元，同比增加4.94%，增加的主要原因为：一般公共预算财政拨款中，项目经费较上年增加。

二、支出决算情况说明

云南警官学院部门2021年度支出合计24,476.47万元。其中：基本支出16,527.17万元，占总支出的67.52%；项目支出7,949.29万元，占总支出的32.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年度支出合计25,424.01万元，2021年总支出比2020年减少947.54万元，同比减少3.73%，减少的主要原因为：本年项目经费支出较上年有所减少，比如：公安民警综合训练基地建设支出比上年减少1,464.00万元，导调中心建设支出比上年减少845.00万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南警官学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,527.17万元。与上年对比基本支出增加2,372.13万元, 主要原因分析：2021年将财政专户管理资金由项目支出变更为基本支出核算并填列决算报表，导致本年基本支出较上年大幅增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,925.63万元，占基本支出的66.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,601.55万元，占基本支出的33.89%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南警官学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,949.29万元。与上年对比项目支出减少3,319.68万元,主要原因分析：2021年将财政专户管理资金由项目支出变更为基本支出核算并填列决算报表，导致本年项目支出较上年大幅减少。项目支出中，财政拨款的项目支出为4,296.49万元，主要为学生资助补助项目经费、教学、培训管理保障经费、科研项目经费、云南公安民警综合训练基地运维管理经费等。非财政拨款的项目支出为3,652.80万元，主要为云南公安民警综合训练基地建设经费、科研经费等。以上项目经费均严格按照预算项目范围开支，按项目进度支付资金，无挤占、挪用项目经费情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南警官学院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出16,824.57万元，占本年支出合计的68.74%。与上年对比财政拨款支出总额增加了569.69万元,主要原因分析：由于本年在职在编实有人员较2020年增加,相应的财政拨款基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于定向选调一次性工作生活补贴和租房补贴；

2.公共安全（类）支出687.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于云南公安民警综合训练基地人员工资福利和基地运维管理；

3.教育（类）支出13,753.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.75%。主要用于学院正常教学活动运行；

4.科学技术（类）支出198.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于学院教师科学研究的相关开支；

5.社会保障和就业（类）支出1,340.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出、事业单位离退休人员公用经费支出；

6.住房保障（类）支出841.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于单位人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南警官学院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为67.88万元，支出决算为41.66万元，完成预算的61.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为40.38万元，完成预算的97.02%；公务接待费支出决算为1.28万元，完成预算的9.94%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.本年计划因公出国的批次因为新冠肺炎疫情未能成行，因公出国经费无支出；2. 本年厉行节约，严格执行公务接待管理规定，大幅压缩公务接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.17万元，下降0.40%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.93万元，下降2.25%；公务接待费支出决算增加0.76万元，增长146.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本年厉行节约，严格执行“三公”经费相关规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出40.38万元，占96.93%；公务接待费支出1.28万元，占3.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40.38万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出40.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于学院公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.28万元。其中：

国内接待费支出1.28万元（其中：外事接待费支出0.50万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待3批次），接待人次87人（其中：外事接待人次24人）。主要用于院级交流与公安部门间访问交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南警官学院部门2021年机关运行经费支出2,016.47万元，比上年增加23.72万元。由于本年在职在编实有人员较2020年增加,相应的机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障学院办公用品更新、校园零星维护、校园安全保卫、日常行政事务等行政管理运行开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南警官学院部门资产总额124,232.50万元，其中，流动资产16,459.25万元，固定资产54,477.08万元，在建工程51,713.18万元，无形资产1,561.86万元，其他资产21.13万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,169.98万元，其中流动资产减少4,147.76万元,固定资产增加21,435.01万元,在建工程减少20,403.82万元,无形资产减少56.17万元，其他资产增加2.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3949项，账面原值1150.93万元，实现资产处置收入22万元；出租房屋931.79平方米，账面原值334.51万元，实现资产使用收入193.69万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3,209.88万元，其中：政府采购货物支出2,909.35万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出300.53万元。授予中小企业合同金额1,256.43万元，占政府采购支出总额的39.14%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表18）。

五、其他重要事项情况说明

 无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、“基本支出”是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、“项目支出”是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“机关运行经费”是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。